Bom dia pessoal,
Estou com uma dúvida na conversão de unidades do pedido de compra em relação a nota fiscal de entrada, mais especificamente nos "preços especiais para parceiros de negócio".
Tenho um material que é comprado em unidade,,1 unidade possui 3,6 litros, já o controle de estoque é feito em litros, sendo assim, configurei o item da seguinte maneira.
Funciona perfeito, se eu comprar 10 unidades, entra 36 litros no estoque, meu problema é o seguinte:
- Como a unidade de compra é "un", meu fornecedor faz o preço em "un", por exemplo, R$ 20,00
- Cadastrei um preço especial pra ele no valor que combinei com ele R$ 20,00
- Quando compras gera o pedido de compras, ele puxa o valor combinado com o fornecedor, só que o valor muda conforme o campo "unidade de medida de estoque".
Se eu coloco "Não", ele recalcula o preço que combinei com o fornecedor, e entra no estoque corretamente.
Se eu coloco "Sim", ele fica com o preço correto, que combinei com o fornecedor, só que entra no estoque sem conversão.
Eu imagino que ele não deveria fazer nenhuma conversão do preço unitário, já que a tabela define o preço que combinei na unidade de compra com o fornecedor.
Como resolver esse caso? não quero que ele converta o preço!
[]'s
Fabio
SAP 9.0 PL15